О выполнении в 2016 году основных мероприятий муниципальной программы «Освещение города Люберцы»
Основной целью муниципальной программы «Освещение города Люберцы» является восстановление и развитие сетей наружного освещения, увеличение количества освещаемых территорий для обеспечения комфортного проживания населения города и безопасного движения транспортных средств, а также снижение проявлений криминогенного характера.
Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2016 году мероприятий муниципальной программы, составляет 33642,0 тыс. руб. в т.ч.:
- из бюджета города Люберцы - 33642,0;
Фактические расходы составили 32297,57 тыс. руб. в т.ч.:
- из бюджета города Люберцы – 32297,51 тыс. руб.;
что составило 96,0 % от запланированных.
Анализ результатов муниципальной программы проводился по следующим качественным и количественным показателям:
1. Доля освоения современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников. По указанному целевому показателю планируемое значение перевыполнено и на 18,6%.
2. Доля аварийных опор и опор со свехнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения снизилась до 35,2% при плановом значении 45,7%.
3. Увеличение площади освещения на 5600 м2, к показателю за 2015 года, показывает, что поставленные цели по данному мероприятию были достигнуты.
4. Обеспечение безаварийного функционирования линий уличного освещения. Данное мероприятие выполнено. В соответствии с оплатной по тарифу за фактическое потребление энергии объем затраченных финансовых средств уменьшился на 952,7 тыс. руб.
Индекс эффективности достигнутый муниципальной программой составил Iэ = 1,09, что показывает эффективное выполнение муниципальной программы.
Оценка эффективности муниципальной программы «Освещение города Люберцы» за 2016 год.
В программе четыре целевых показателя:
1. Обеспечение безаварийного функционирования линий уличного освещения – показатель направлен на понижение;
S1=18837,0/17884,3=1,05
2. Доля освоения современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников – показатель направлен на повышение; S2=94,6/76,0=1,24
3. Доля аварийных опор и опор со свехнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения – показатель направлен на снижение; S3=45,75/35,2=1,3
4. Увеличение площади освещения – показатель направлен на увеличение; S4=177600/177600=1,0
Мn=1/4=0,25 Расчет индекса результативности: Ip (0,25*1,05)+(0,25*1,24)+(0,25*1,3)+(0,25*1)=0,26 +0,31+ 0,325 +0,25 = 1,135
Расчет индекса эффективности: Iэ
32297,51 – фактическое совокупное финансирование муниципальной программы.
33642,00 - плановое финансирование муниципальной программы.
Iэ = 32297,51*1,135/33642,00= 1,09
Индекс эффективности программы равен 1,09
В соответствии с Порядком разработки и контроля за реализацией муниципальных программ от 31.12.2015 №1675-ПА, - эффективность муниципальной программы «Освещение города Люберцы» за 2016 год признана: эффективной.
Годовой отчет о выполнении муниципальной программы "Освещение города Люберцы" за 2016 год.
| № п/п | Задачи, направленные на дочтижение цели | Планируемый объем финасирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | количественные и качественные целевые показатели | ед. измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2016 год | Достигнутое значение показателя за 2016 год | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения | |||
| Бюджет муниципального образования | другие источники | Бюджет муниципального образования | другие источники | |||||||||
| Задача 1. Уличное освещение города | ||||||||||||
| 1. | Обеспечение энергосбережения линий уличного освещения города Люберцы | 18837,00 | 0,00 | 17884,29 | 0,00 | Обеспечение безаварийного функционирования линий уличного освещения | тыс. руб. | 17468,0 | 18837,0 | 17884,3 | мероприятие выполнено (опл.по тарифу в соответствии с фактическим потребленными объемами эл.энергии) | |
| 2 | Обеспечение текущего содержания линий уличного освещения города люберцы | 9378,00 | 0,00 | 9377,00 | 0,00 | доля освоения современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещентя | % | 60,0 | 76,0 | 94,6 | Мероприятие выполнено. | |
| 3 | Декоративное освещение города Люберцы | 4227,00 | 0,00 | 4135,02 | 0,00 | Доля аварийных опор и опор со свехнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения | % | 55,0 | 45,7 | 35,2 | мероприятие выполнено. | |
| 4 | Разработка проекта архитектурно- художественного освещения города Люберцы | 1200,00 | 0,00 | 901,20 | 0,00 | увеличение площади освещения | м.кв. | 168000,0 | 177600,0 | 177600,0 | мероприятие выполнено. | |
| ИТОГО | 33642,00 | 0,00 | 32297,51 | 0,00 | ||||||||
